Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

-24.229.440 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
-24.229.440 €
41,07%
-11.360.190 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-11.360.190 €
19,25%
-5.880.220 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-5.880.220 €
9,97%
-4.889.190 €
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
-4.889.190 €
8,29%
-3.022.380 €
Sportförderung
Sportförderung
-3.022.380 €
5,12%
-2.839.880 €
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
-2.839.880 €
4,81%
-2.347.640 €
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
-2.347.640 €
3,98%
-1.968.320 €
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
-1.968.320 €
3,34%
-713.190 €
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
-713.190 €
1,21%
-709.370 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
-709.370 €
1,20%
-436.740 €
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
-436.740 €
0,74%
-398.900 €
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
-398.900 €
0,68%
-147.520 €
Umweltschutz
Umweltschutz
-147.520 €
0,25%
-59.020 €
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
-59.020 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.474.750 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.444.810 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
882.730 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
39.891.600 €
06: Erträge aus Transferleistungen
1.206.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
10.147.150 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.191.030 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
1.579.440 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
58.817.510 €
11: Personalaufwendungen
-11.461.710 €
12: Versorgungsaufwendungen
-983.160 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.465.600 €
14: Abschreibungen
-4.222.100 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.481.440 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-22.867.700 €
17: Transferaufwendungen
-109.450 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-59.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-57.650.260 €
20: Verwaltungsergebnis
1.167.250 €
21: Finanzerträge
888.030 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-1.351.740 €
23: Finanzergebnis
-463.710 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
59.705.540 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-59.002.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
703.540 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
703.540 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
5.912.480 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-5.912.480 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
703.540 €