Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
59.160.050 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
59.160.050 €
85,81%
3.865.980 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.865.980 €
5,61%
1.223.270 €
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
1.223.270 €
1,77%
936.000 €
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
936.000 €
1,36%
909.100 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
909.100 €
1,32%
826.360 €
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
826.360 €
1,20%
825.510 €
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
825.510 €
1,20%
419.150 €
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
419.150 €
0,61%
198.300 €
Sportförderung
Sportförderung
198.300 €
0,29%
197.820 €
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
197.820 €
0,29%
158.950 €
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
158.950 €
0,23%
113.020 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
113.020 €
0,16%
78.000 €
Umweltschutz
Umweltschutz
78.000 €
0,11%
30.550 €
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
30.550 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040.040 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.296.200 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 978.260 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 44.486.600 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 1.305.100 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 14.355.720 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.436.900 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.337.690 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 68.236.510 € |
11: Personalaufwendungen | -13.534.540 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.069.800 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.854.400 € |
14: Abschreibungen | -4.469.500 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -11.063.350 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -26.740.200 € |
17: Transferaufwendungen | -27.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.320 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -70.814.110 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.577.600 € |
21: Finanzerträge | 705.550 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -1.118.550 € |
23: Finanzergebnis | -413.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 68.942.060 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -71.932.660 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.990.600 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.990.600 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 5.773.390 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -5.773.390 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.990.600 € |